棋盘山镇棋盘山村民族特色民宿项目

自评报告

根据河北省财政厅等六部门关于印发《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知（冀财农〔2021〕136号）要求，我局积极落实资金使用部门的绩效管理主体责任，及时组织相关工作人员开展自评工作，现将绩效自评开展情况报告如下： 

一、项目基本情况

棋盘山村位于围场县城北21公里，总面积19平方公里，全村20个居民组、1091户、3380口人，少数民族人口占总人口80%以上。2021年全村人均纯收入为13500元，集体经济收入为26.24万元，2021年10月入选河北省省级森林乡村名单。棋盘山素有北方牛镇之称，有北方最大的牛交易市场，牛产业和牛产品国内外盛名。该村交通便利，紧临塞罕坝国家森林公园、塞罕坝自然保护区、滦河上游国家级自然保护区等旅游景点，农家游初具规模。棋盘山村具备综合交通区位、历史文化、生态环境、产业发展等优势，在打造满蒙民族风情示范村项目上具有良好的基础。棋盘山镇棋盘山村民族特色民族改造项目使用中央级少数民族发展资金316.01万元，建设内容为改造民宿8家，改造民族一条街，巷道硬化面积4020.46平方米，其中：用于经营性的投资212.18万元，占资金总数的67.14%。项目建立了利益联结机制，受益户数1091户、3380口人，受益脱贫户25户、55人，少数民族群众生产生活条件有效提升，可稳定增加村集体经济收入。项目由民宗局组织实施，资产移交后由棋盘山村统一管理，棋盘山镇政府和民宗局共同协助和指导村委会做好后续经营管理方案和收益分配计划。

目前项目已完工验收，正准备财政结算评审。

二、预算执行情况

至10月31日，实际支出财政衔接推进乡村振兴补助资金274.935万元，支出比例为87%，未支出金额41.075万元，待财政结算评审后，12月底前完成支出100%。

三、绩效目标及指标完成情况

（一）绩效目标完成情况

改造民宿9家，改造民族一条街，巷道硬化面积4020.46平方米。受益户数1091户、3380口人，受益脱贫户25户、55人，少数民族群众生产生活条件有效提升，可稳定增加村集体经济收入。完成了设定的绩效目标。

（二）绩效指标完成情况

数量指标：改造民宿9家，改造民族一条街，巷道硬化面积4020.46平方米。其中1户因多次提出无理要求而阻工，减掉了部分工程，原有1家已预算安装空气能，也单独纳入改造范围。

质量指标：经建设方组织监理、设计、施工方验收，合格率为100%。

实效指标：原设计项目已于10月10日完工，未超工期要求；因该项目当时未纳入整合，10月13日整合后，对原方案广场建设调出，资金由县本级资金解决，原广场建设资金总额不变，用于实施巷道硬化，签订补充协议，于11月3日完工，完成及时率达100%。

成本指标：计划总成本316.01万元，目前已支出274.935万元，财政结算评审后，最终支出不会超出预算成本。

经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标均达到目标申报要求，受益户数1091户、3380口人，受益脱贫户25户、55人，少数民族群众生产生活条件有效提升；可持续发展17年，稳定增加村集体经济收入。

满意度指标：通过调查问卷和入户座谈，受益人口满意度均达到100%。

四、资金使用管理情况

（一）财务管理方面：围场县的财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)全部纳入县级涉农整合资金，按照河北省财政厅等6部门《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》和围场财政局等六部门关于印发《围场满族蒙古族自治县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关要求，专款专用，做到了报账手续规范齐全，并照合同约定和工程进度拨付资金。

（二）项目实施方面：项目制定规范、合理的实施方案，并按照实施方案实施；按照规定对应招标的内容进行招投标；项目制定完整、合法的项目合同；严格实行项目法人制等，做到了项目按照实施方案组织实施，对变更调整的内容及时报批，不存在擅自变更建设内容和不按规定程序报备的情况。

(三)绩效管理方面:制定了项目绩效目标申报表并进行了论证审核，对项目实施全程监控，发现问题及时予以解决，项目完工后按要求开展绩效自评，及时归档绩效管理材料，保证项目实施过程中绩效档案资料齐全和完整。

（四）公开公示方面：按照河北省乡村振兴局等六部门关于印发《河北省衔接资金项目公告公示实施办法》（冀乡振联〔2021〕17号）文件要求，在项目实施前将项目名称、资金来源、实施期限、实施单位、受益对象；项目竣工后对项目验收等完成情况进行了县、乡、村三级公开公示。

（五）资产管理方面：项目验收合格、完成财政结算评审、资金支付完毕后，县民宗局将项目所形成的资产及管护责任一并移交至项目所在地村集体进行后续管理和维护，由当地乡(镇)做好监督指导等后续工作。

五、其他情况

我局严格按照资金管理使用办法和相关财务制度使用和监管衔接资金，实行项目库、审批、招投标、公开公示等管理措施，坚决杜绝利益输送，充分发挥资金使用效益。

六、工作存在问题及意见建议

一是存在着对实施方案部分内容进行调整的问题。因棋盘山镇棋盘山村民族特色民宿项目使用的少数民族发展资金当时未纳入整合，原渠道使用。10月13日纳入整合后，根据省市整合政策要求，对原方案中所涉及的广场建设予以变更调整，调整后广场建设资金由县本级资金解决，原广场建设资金总额不变，用于实施巷道硬化。二是存在着对工程局部进行变更的问题。因1个改造户多次提出无理要求而导致阻工，只完成部分工程，原设计后续工程无法进行，在乡、村和局多次工作无果的情况下，将原设计部分工程变减。还有因当时现场设计与改造户沟通不周全，为体现工程的完整性，做了一定量的变更。下步我局要重点抓好，一是狠抓项目资金管理，科学精准用好上级资金，进一步项目资金使用的精准度，扩大项目资金使用的透明度，严格公示公告，接受群众监督。二是严格规范项目资金管理，做到各个项目程序合规、手续合法。三是提高项目建设速度，狠抓工程质量建设，按时限及时拨付资金，确保资金支付完成率。四是按照工程验收后的现状做好工程结算和评审，尽早投入使用，充分发挥资金的使用效益。

围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局

                           2022年11月10日