| 索引号： 13562326/2022-07068 | 主题分类： 农业、林业、水利 | 发布机构： 围场满族蒙古族自治县农业农村局 |
| 成文日期： 2022-02-01 | 文件编号： | 有 效 性： 有效 |
一、项目概况
承德富龙现代农业发展有限公司成立于2012年，位于承德市围场县半截塔镇农业园区内，注册资本金2.16亿元，是集马铃薯种薯繁育、大田种植、仓储物流、薯类产品加工及马铃薯主食食品加工为一体的现代化农产品加工企业。公司目前拥有种植基地2.5万亩，恒温仓储库4座，总储量12.8万吨，建有马铃薯全粉生产车间一座，年产马铃薯全粉1万吨，建有马铃薯主食食品生产车间一座，年产各类主食食品2000吨。
富龙公司依托多年的马铃薯仓储和全粉加工经验，以种薯繁育、原料基地和恒温仓储为保障，计划启动马铃薯全粉加工扩能项目，新上马铃薯全粉生产线一条，扩大产能，提高市场占有率，开拓国内外市场。项目建成后可新增全粉产能1万吨，年新增产值1.2亿元，新增利税2400万元。
二、项目建设内容
项目主要购置全粉生产设备一套，配套建设变电室、配电房、污水处理系统升级等共计2550平方米。购、原料仓储设备和污水处理设备等。
三、建设起止年限
项目建设期为12个月：2022年4月-2023年3月。
四、投资估算
项目总投资估算为8264.28万元，其中土建工程投资731.40万元，设备购置费用6848.07万元，设备安装费用684.81万元。不含流动资金。
新建项目总投资估算表
序号 | 项目 | 单位 | 金额 | 所占比例 |
1 | 土建费用 | 万元 | 731.40 | 8.9% |
2 | 设备购置费用 | |||
2.1 | 全粉设备 | 万元 | 5679.83 | 68.3% |
2.2 | 原料仓储设备 | 万元 | 474.10 | 5.7% |
2.3 | 公辅设备 | 万元 | 694.14 | 8.4% |
4 | 设备安装费用 | 万元 | 684.81 | 8.7% |
总投资 | 万元 | 8264.28 | 100% |
项目主要配套建设机房、监控室、配电房、变电室、污水处理系统等共计2550平方米。
新建项目土建投资估算表
序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额（万元） |
1 | 生产辅助部分 | |||
1.1 | 标准机房及监控室 | 70m2 | 4200元/m2 | 29.4 |
2 | 其他配套部分 | |||
2.1 | 变电室 | 80 m2 | 1500元/m2 | 12 |
2.2 | 配电房 | 200 m2 | 1500元/m2 | 30 |
3 | 附属建筑安装工程 | |||
3.1 | 污水处理站改造 | 2200m2 | 3000元/m2 | 660 |
合计 | 731.4 |
项目购置马铃薯全粉生产设备、原料仓储设备和污水处理设备等。
全粉设备购置费估算表
序号 | 设备部件 | 数量(套) | 单位 | 价格 |
1 | 原料接收 | 1 | 人民币 | 1,566,000.00 |
2 | 清洗和去皮 | 1 | 人民币 | 5,761,000.00 |
3 | 切片 | 1 | 人民币 | 2,456,500.00 |
4 | 漂烫与冷却 | 1 | 人民币 | 6,549,500.00 |
5 | 蒸煮 | 1 | 人民币 | 3,489,000.00 |
6 | 干燥 | 1 | 人民币 | 22,745,850.00 |
7 | 研磨 | 1 | 人民币 | 6,825,000.00 |
8 | 称重与包装 | 1 | 人民币 | 4,905,450.00 |
9 | 控制系统 | 1 | 欧元 | 2,500,000.00 |
总计 | 人民币 | 56,798,300.00 |
原料仓储设备购置费估算表
序号 | 设备部件 | 数量(套) | 单位 | 价格 |
1 | 9310型 接收带 | 1 | 人民币 | 71,000.00 |
2 | 960型 均料斗 | 1 | 人民币 | 1,120,000.00 |
3 | 9160型 分拣平台 | 1 | 人民币 | 1,500,000.00 |
4 | 908型 可移动平输带 | 2 | 人民币 | 300,000.00 |
5 | 811型 堆垛机 | 1 | 人民币 | 450,000.00 |
6 | 815型 多功能堆垛机 | 1 | 人民币 | 850,000.00 |
7 | 967型 出仓机 | 1 | 人民币 | 150,000.00 |
总计 | 人民币 | 4,741,000,00 |
主要公辅设备购置费估算表
序号 | 设备部件 | 数量(套) | 单位 | 价格 |
1 | 1200m³/d污水处理工程 | 1 | 人民币 | 6,941,400.00 |
总计 | 人民币 | 6,941,400.00 |
项目安装工程费主要包括：①生产所需安装的专用设备、仪器仪表等设备的安装费；②工艺、供热、供电、给排水、通风空调、净化及除尘、自控、电讯等管道、管线、电缆的材料费和安装费；③设备和管道的保养、绝缘、防腐，设备内部的填充物等的材料费和安装费。
该项目的安装工程费根据行业及专门机构发布的安装工程定额、取费标准进行估算。设备安装工程费计算公式为：设备安装工程费＝设备原价×安装费费率，经估算，该项目的安装工程费为684.81万元。
安装工程费
序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
1 | 设备购置费 | 万元 | 6848.07 |
2 | 安装工程费 | 万元 | 684.81 |
3 | 综合费率 | % | 10 |
五、项目资金来源
项目总投资估算为8264.28万元，通过企业自筹和争取整合资金支持解决。
六、效益分析
项目建成后可新增全粉产能1万吨，年新增产值1.2亿元，新增利税2400万元。同时可新增就业100人，带动马铃薯种植面积2万亩，实现每亩增收1000元，具有良好的经济效益和社会效益。
| 绩效目标申报表 | |||||||
| （2022年度） | |||||||
| 项目名称 | 承德富龙现代农业发展有限公司全粉扩能项目 | 项目负责人及电话 | 葛培峰：18631496577 | ||||
| 主管部门 | 围场满族蒙古族自治县农业农村局 | 实施单位 | 承德富龙现代农业发展有限公司 | ||||
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 6123 | |||||
| 其中：财政拨款 | |||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 目标1:项目主要新上1条生产线，配套建设变电房、配电室、污水处理系统升级及生产车间改造等计3450平方米。 目标2:建成后预计新增年季节性用工（脱贫人口为主）约100人，人均年季节性增收约0.6万元。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积（平方米） | 3450.00 | ||||
| 购置设备台（套） | 1 | ||||||
| 生产车间改造 | ≥3000 | ||||||
| 配电室改造 | ≥100平方米 | ||||||
| 标准机房及监控室 | ≥50平方米 | ||||||
| 污水处理车间改造 | ≥300平方米 | ||||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金支出率 | ≥95% | |||||
| 项目完工率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | |||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 运营期年预计销售收入（万元） | ≥12000 | ||||
| 运营期年预计平均净利润（万元） | ≥12000 | ||||||
| 社会效益 指标 | 建成后受益脱贫人口预计增加就业岗位（个） | ≥100平方米 | |||||
| 建成后预计年季节性用工（脱贫人口为主）（人） | ≥200 | ||||||
| 可持续影响 指标 | 项目运营年数 | 30 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（%） | 100 | ||||
| 一般农户满意度（%） | 100 | ||||||
