（2021年度）

项目名称

朝阳湾镇边墙村农产品产地冷藏保鲜设施建设项目

主管部门

农业农村局

实施单位

朝阳湾镇人民政府

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2,739.29

2,739.29

1227.77

10分

5分

其中：当年财政拨款

2,739.29

2,739.29

1227.77

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:项目总用地面积9438.76平方米，总建筑面积5383.2平方米，其中恒温保鲜区4561.76平方米。

目标2:建成后预计年季节性用工（脱贫人口为主）约150人，人均年季节性增收约0.3万元。

除设备外全部完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分

数量指标

总建筑面积（平方米）

≥5383.2

5383.2

5

5

购置设备台（套）

49

0

5

地面铺装（平方米）

≥7330

7330

5

5

给排水管道室外（米）

≥18

18

5

5

机井（眼）

1

1

5

5

配电工程1200KVA变压器（台）

1

0

5

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

5

5

时效指标

资金支出率

≥95%

45%

5

2.5

项目完工率

100%

80%

5

4.5

成本指标

预算成本控制率

≤100%

≤100%

5

5

效益指标30分

经济效益

指标

运营期年预计销售收入（万元）

≥337

≥337

10

10

运营期年预计平均净利润（万元）

≥123.56

≥123.56

5

5

社会效益

指标

建成后受益脱贫人口预计增加就业岗位（个）

≥6

≥6

5

5

建成后预计年季节性用工（脱贫人口为主）（人）

≥150

≥150

5

5

可持续影响指标

项目运营年数

30

30

5

5

满意度

指标10分

服务对象满意度指标

受益脱贫人口满意度（%）

100%

100%

5

5

一般农户满意度（%）

100%

100%

5

5

总分

100

85