序号

排查

事项

排查内容

备注

1

证照

手续

1.企业营业执照、采矿许可证（尾矿库企业不用）等齐全合法有效，安全设施设计经过审查，开工备案手续齐全且在批准的建设工期内。

培训

教育

2.主要负责人、安全生产管理人员持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》，且合法有效。

3.特种作业人员持有《特种作业操作证》，且合法有效、数量满足需要。

4.复工前，企业按照《生产经营单位安全培训规定》组织对从业人员进行全员安全生产教育和培训，并经考试合格。

机构

设置

5.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，且人数符合有关要求。

制度

建设

6.主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制健全、职责明确。

建立安全检查制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。

8.制定作业安全规程和各工种操作规程。

9.建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制并运行正常。

建设

资金

10.安全投入符合安全生产要求，建设资金有保障。

人员

保险

11.依法为从业人员缴纳工伤保险费，或办理安全生产责任保险。

预案

编制

12.制定事故应急救援预案，并经审查备案。按规定开展应急演练。

应急

救援

组织

13.建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备，或指定兼职的应急救援人员、并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。

检测

检验

14.危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验，确保使用正常。

工程

资料

15.建设项目有关图纸、报告等文字资料健全，有能反映实际建设进度和建设工程的图纸资料，以及年度施工作业计划、施工作业规程、各项安全技术措施等资料。

资质

管理

16.施工单位、监理单位必须按规定取得资质，施工单位安全生产管理机构、技术力量配备、相关人员的资格、安全生产管理协议等符合规定要求。

序号

排查

事项

排查内容

备注

2

地下

开采

17.根据工程建设进度情况，建设项目提升、运输、通风、供排水、供电、压风系统和安全设施设备或井下安全避险系统运行运转正常，提升机、钢丝绳、罐笼、防坠器、斜井人车、通风机、水泵、空压机等经检测检验合格并在检测检验周期内。建设项目设备设施安装使用、井巷开拓布置按设计施工建设，井巷、采场建设施工质量合格，围岩稳定、支护可靠、通风良好，铲装设备使用正常，井上下调度通讯、矿内外通讯联络畅通。制定并执行严防冒顶坍塌事故、坠罐跑车事故、透水事故、中毒窒息事故、火灾事故、爆炸事故、高处坠落事故、机械伤害事故、物体打击事故等事故措施。

露天

开采

18.根据工程建设进度情况，建设项目台阶（分层）高度、安全平台（工作平台）宽度、长度、工作帮坡角等构成要素符合设计要求，建设项目按设计施工建设，采场边坡稳定，不存在坍塌、滑移现象，无危岩和其他危险物体，边坡监测、观测符合设计要求。开拓运输道路参数符合设计要求，山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，按设计在外侧设置护栏、挡车墙等。凹陷露天矿山防洪、排洪设施符合设计要求。矿山供配电及消防设备器材配备符合设计要求，采矿机械、设施、设备符合设计要求，保持完好，使用正常。制定并执行严防边坡垮塌事故、爆炸事故、高处坠落事故、飞石伤人事故、滚石伤人事故的措施。

尾矿库

19.根据工程建设进度情况，建设项目尾矿库坝体坝面、坝肩、排水（洪）截洪设施、尾矿坝堆积坡比、沉积滩面、干滩长度、库水位、浸润线等符合设计要求，严格工程建设质量管理，尾矿库工程地质和水文地质勘察清楚，周围山体稳定，初期坝、副坝、排洪设施、水位观测设施施工验收合格，制定并执行严防尾矿库溃坝事故的措施。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

安全生产责任

制

企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。

2

企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班，严格落实中控室24小时值班制度。

3

风险辨识和隐

患治理情况

企业应对风险因素进行全面辨识和专项辨识，形成风险管控信息台账（清单），对较大及以上等级的风险制定专门管控方案。制定的管控措施是否有针对性和可操作性。

4

企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确各种事故隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求。

5

企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立事故隐患治理台账。

6

建立事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账。

7

企业应按照“主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次”的规定开展全员全岗位隐患排查，建立“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式。

8

作业安全管理

1.企业应建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序；

2.实施特殊作业前，必须办理审批手续。

9

1.特殊作业票证内容设置应符合GB 30871要求；

2.作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）。

10

实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风险控制措施。

11

特殊作业现场管理应规范：

1.作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为；

2.监护人员应坚守岗位，持作业票证监护；

3.作业过程中，管理人员要进行现场监督检查；

4.现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。

12

特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。

13

储运系统安全

设施

易燃、可燃液体及可燃气体罐区下列方面应符合GB50183、GB 50160及GB50074等相关规范要求：

1.防火间距；

2.罐组总容、罐组布置、罐组内储罐数量及布置；

3.防火堤及隔堤；

4.放空或转移；

5.液位报警、快速切断；

6.安全附件（如呼吸阀、阻火器、安全阀等）；

7.水封井、排水闸阀。

14

1.火灾危险性类别不同的储罐在同一罐区，应设置隔堤；

2.沸溢性液体的储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置；

3.常压油品储罐不应与液化石油气、液化天然气、天然气凝液储罐布置在同一防火堤内。

15

可燃、易燃液体罐区的专用泵应设在防火堤外，泵与储罐距离应符合GB 50160要求。

16

严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底；内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度。

17

防火堤设计应符合GB50351要求：

1.防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范要求；

2.防火堤容积应满足规范要求,并能承受所容纳油品的静压力且不渗漏；

3.液化烃罐区防火堤内严禁绿化。

18

气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。

19

装运危险化学品的汽车应“三证”（驾驶证、准运证、危险品押运证）齐全。进入厂区的车辆应安装阻火器。

20

企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度；装卸设施连接口不得存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。

21

易燃易爆危险化学品的汽车罐车和装卸场所，应设防静电专用接地线。

22

甲B、乙、丙A类液体的装车应采用液下装车鹤管。

23

甲B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的防火间距应不小于8m。

24

重大危险源的安全控制

重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功能。

25

对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。

26

设备设施管理

企业应加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测，定期评估防腐效果。

27

传动带、转轴、传动链、皮带轮、齿轮等转动部位，都应设置安全防护装置。

28

安全附件管理

安全阀、压力表等安全附件应定期检验并在有效期内使用。

29

压力容器用液位计应当：

1.储存0℃以下介质的压力容器，选用防霜液位计；

2.寒冷地区室外使用的液位计，选用夹套型或者保温型结构的液位计；

3.用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计，有防止泄漏的保护装置。

30

仪表安全管理

企业应建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度。

31

企业应建立健全仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录。

32

安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。其室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。

33

爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。

34

保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合应采取相应防爆级别的密封措施。

35

危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、组份等信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于30天。

36

紧急停车按钮应有可靠防护措施。

37

罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。

38

气体检测报警管理

可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置应满足GB 50493要求。

39

可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统。

40

可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足以下要求：

1.绘制可燃、有毒气体检测报警器检测点布置图；

2.可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准，周期一般不超过一年。

41

可燃、有毒气体检测报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警，并有报警与处警记录，对报警原因进行分析。

42

防雷、

防静电设施

防雷、

防静电设施

电气设备的安全性能,应满足以下要求：

1.设备的金属外壳应采取防漏电保护接地；

2.接地线不得搭接或串接，接线规范、接触可靠；

3.明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部应有接地标志；

4.接地线接线间不得涂漆或加绝缘垫。

43

工艺装置内露天布置的塔、容器等，当容器顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针、线保护，但必须设防雷接地。

44

可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：

1.甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐，当顶板厚度小于4mm时应设避雷针、线，其保护范围应包括整个储罐；

2.丙类液体储罐，可不设避雷针、线，但必须设防感应雷接地；

3.浮顶罐(含内浮顶罐)可不设避雷针、线，但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm²的软铜线作电气连接；

4.压力储罐不设避雷针、线，但应作接地。

45

在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具等，有可能产生和积聚静电而造成静电危害时，应采取静电接地措施。

46

可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施：

1.进出装置区或设施处；

2.爆炸危险场所的边界；

3.管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。

47

1.长距离管道应在始端、末端、分支处以及每隔100m接地一次；

2.平行管道净距小于100mm时，应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm时，应加跨接线。

48

重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。

49

储罐罐顶平台上取样口（量油口）两侧1.5米之外，应各设一组消除人体静电设施，设施应与罐体做电气连接并接地，取样绳索、检尺等工具应与设施连接。

50

在爆炸危险区域内设计有静电接地要求的管道，当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03Ω时，应设导线跨接。

51

应急安全管理

企业应确立本单位的应急预案体系，按照GB/T 29639要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。

52

企业应建立应急指挥系统，配备应急救援队伍，实行分级管理，明确各级应急指挥系统和救援队的职责。

53

企业应制定应急值班制度，成立应急处置技术组，实行24小时应急值班。

54

1.企业应制定应急预案定期评估制度，应每三年进行一次应急预案评估，对应急预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论；

2.企业应按应急预案的评估结论及有关规定对应急预案及时修订。

55

1.企业应在应急预案公布之日起20个工作日内，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布；

2.应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，企业应按照有关应急预案报备程序重新备案。

56

企业应制定本单位的应急预案演练计划，每半年至少组织一次安全生产事故应急预案演练，应常态化组织开展岗位、班组、车间级演练，提升一线员工的应急处置能力。

57

应急预案管理

应急预案演练结束后，企业应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

58

企业应建立应急器材台账、维护保养记录，按照制度要求定期检查应急器材；企业应在有毒有害岗位配备应急器材柜（气防柜），设置与柜内器材相符的应急器材清单。应急器材完好有效。

59

消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

60

消防水泵房及其配电室的消防应急照明采用蓄电池作备用电源时，其连续供电时间不应少于3h。

61

外委施工安全管理

企业应建立外委施工安全管理制度。

62

企业应与施工单位签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。

63

1.企业应对外委施工人员进行入厂安全培训教育，经考核合格后方可入场，禁止未经安全培训教育合格的作业人员入厂；

2.进入作业现场前，企业应对施工人员进行安全培训教育和现场安全交底；

3.保存安全培训教育、现场安全交底记录。

64

企业应对施工单位重点施工项目的安全作业规程、施工方案进行审查。

65

企业应对施工单位作业进行全程安全监督。

66

非法违法“小

化工”

彻底排查整治辖区内是否存在以下五类非法违法行为的单位或个人。一是现有化工企业超许可范围生产、储存危险化学品；二是非化工企业未经许可生产化工产品（危险化学品）；三是无证无照或证照不全生产化工产品（危险化学品）的小企业、小作坊、黑窝点；四是以挂靠、租赁或“厂中厂”等方式非法违法生产化工产品（危险化学品）；五是排查冠名“生物”、“科技”、“新材料”等化工企业的注册生产经营范围与实际不一致的问题。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

主要负责人履职

未按照《中华人民共和国安全生产法》第十八条和《河北省安全生产条例》第十二条、第十三条要求，履行相应安全生产职责。

2

建构筑物

厂房的耐火等级、面积、防火分区及其与周边建（构）筑物、场所和设备设施的防火间距不符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）要求。

3

安全生产资金投入

未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十条和《河北省安全生产条例》第十四条要求，保证安全生产所必需的资金投入。

4

安全管理机构和人员

未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条和《河北省安全生产条例》第二十一条要求，设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。

5

双控机

制建设

未建立风险辨识管控和隐患排查治理制度。

6

未建立风险管控信息台账（清单）、隐患治理信息台账，未按规定开展全面辨识或者专项辨识，未按规定制定风险管控措施或者管控方案，未按规定开展风险管控动态评估。

7

主要负责人未按规定检查风险管控措施和管控方案落实情况、组织并参加事故隐患排查，未按规定开展隐患排查、确定隐患等级，未按规定制定隐患整改方案或者未按方案组织整改，未按规定报告重大事故隐患。

8

劳动防护用品

未提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

9

相关方

安全管理

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业与承包单位、承租单位未签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中未约定各自的安全生产管理职责；企业对承包单位、承租单位的安全生产工作未统一协调、管理，未定期进行安全检查。

10

将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

11

作业场所

生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，未与员工宿舍保持安全距离。

12

生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散要求、标志明显、未保持畅通的出口。

13

安全设备

安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，不符合国家标准或者行业标准。

14

生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养，未按要求定期检测。

15

安全标志

生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

16

危险作业

进行爆破、吊装、临近高压输电线路作业、建筑物和构筑物拆除、道路清障救援、大型检修等作业，未严格执行有关安全技术标准和管理规范，未制定作业方案和应急处置预案，未设置作业现场的安全区域，未落实安全防范措施，签订专门安全生产管理协议或者在承包合同中未明确安全生产事项，发现事故隐患的未及时予以消除。停开工作业前未分析安全风险，制定相应管控措施。

17

教育培训

未对从业人员进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业。

18

特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全技术培训并考核合格，未取得特种作业操作证上岗作业。

19

应急管理

未按规定配备应急救援器材、设备和物资。

20

未编制生产安全事故应急救援预案，未制定应急演练计划，未定期开展应急演练。

适用于小微企业以外的其他企业。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

管理制度

未健全有限空间作业安全相关责任制、安全管理制度和操作规程。

2

基础管理

未对有限空间作业场所进行辨识，未建立完善有限空间管理台账。

3

未在辨识出的有限空间作业场所或设备附近设置警示标志和危险告知牌。

4

未对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等进行安全培训。

5

作业管理

未落实作业审批制度，作业前未进行危险有害因素辨识，未将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员，未落实通风检测有关要求。

6

作业现场未配备呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急装备，未配置监护人员，未设置安全警示标志，出入口未保持畅通。

7

应急管理

未制定有限空间事故应急预案，定期开展应急演练。

适用于所有相关企业。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

除尘系统

不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。

2

干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施。

3

除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。

4

铝镁等金属粉尘除尘系统未采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。

5

点燃源

控制

粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，未规范采取杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措施。

6

粉尘清扫和处置

未按规范制定粉尘清理制度，作业现场和相关设备设施积尘未及时规范清扫。

7

铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施。

重点适用于机械、轻工、纺织行业。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

安全管理

未按规定建立健全危险化学品使用的安全管理制度和安全操作规程。

2

未向具备危险化学品生产、经营资质的单位采购危险化学品，或者采购的危险化学品未附有安全技术说明书或者化学品安全标签。

3

未针对危险化学品的使用安全开展风险辨识管控和隐患排查治理工作，未进行重大危险源辨识、评估和备案。

4

教育培训

未对涉及危险化学品使用的从业人员进行危险化学品安全技术说明书和安全标签等内容的安全教育培训；有资质要求的岗位未依法配备取得相应资格的人员。

5

安全距离

涉及危险化学品的装置和罐区、仓库等设施与周边距离不满足安全要求。

6

场所安全

危险化学品未按照标准分区、分类、分库存放，存在超量储存、相互禁忌物质混放混存问题。

7

储存、使用场所未根据物料使用和存放特性，完善防火、防爆、防静电、防腐、防毒等安全措施。

8

安全设

备设施

可燃、有毒气体泄漏报警系统的设置和运行不符合安全要求，爆炸危险场所电气、工具不符合标准规范要求。

9

企业未按规定为危险化学品使用、储存和装卸等岗位作业人员提供必要的个体防护装备。

10

应急管理

未制定符合实际的危险化学品使用安全事故应急预案或者处置方案；未按规定进行修订、评审、备案并开展应急培训和演练。

适用于非高危企业危险化学品管理方面。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

安全管理

未建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产职责；未制定安全生产规章制度和操作规程。

2

未对员工进行安全教育培训和考核，未经培训考核合格上岗作业。

3

厂房建筑

厂内操作室、值班室、休息室、更衣室等未设在安全区域。

4

生产企业车间、仓库与员工宿舍布局、耐火等级及防火分区不满足相关法律法规、标准规范要求。

5

生产设

备设施

未按规定配置消防设备设施，并定期检验有效，维护保养到位。

6

电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等安全措施、警示标志、绝缘及绝缘操作工具、照明及应急照明等不符合要求。

7

手持电动工具、移动电气设备电源线未用护管软线，有接头或破损，电源未在末级装设剩余电流动作保护器。

8

通用设备未设置防护罩或者不牢固，各种限位、联锁、接地（零）保护失效。

9

传动部位未按要求设置防护罩、盖或栏等。

10

作业安全

登高作业、危险区域动火作业、有限空间作业等危险作业，未执行危险作业审批许可制度，作业前未分析危险有害因素、制定安全措施和应急措施。

11

在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场未设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所未设置围栏和警示标志。

12

未为从业人员配备符合标准要求的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

13

隐患排

查治理

未建立隐患排查清单台账，未定期开展安全生产检查。

14

隐患排查治理情况未登记建档，形成闭环管理。

适用于小微企业。

序号

排  查事  项

排查内容

备注

1

邮政物

流安全

是否严格执行收寄验视制度。督促企业明确收寄验视岗位责任，指导用户规范填写寄递详情单，依照规定作出验视标识，依法查处未执行收寄验视制度、未按规定作出验视标识等行为。

2

是否按法律法规和标准配备安全生产设备设施。督促企业开展内部自查，及时纠正存在问题，按照法律法规和《邮政业安全生产设备配置规范》配备安全生产设备设施。

3

是否建立安全风险警示报告制度。督促企业开展内部自查，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡；对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，强化危险源监测和预警。

4

是否建立各环节安全隐患排查制度，实行隐患清单管理并及时整改。督促企业开展内部自查，建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度，建立隐患排查治理清单，及时向邮政管理等部门报告风险管控和隐患排查治理情况。

5

是否存在疫情防控措施执行不到位。督促企业开展内部自查，严格落实各项疫情防控措施，深入企业开展执法检查，依法查处相关违法行为。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

交通安全主体责任

设置交通安全管理机构：道路交通安全组织领导机构不健全；道路交通安全管理机构不健全。

2

建立、落实交通安全管理制度：未建立、落实道路交通安全工作例会制度；未建立、落实道路交通安全考核制度；未建立、落实道路交通安全隐患排查整改制度；未建立、落实驾驶人交通安全教育培训制度；未建立、落实动态监控平台管理制度。

3

交通安全管理人员履职尽责：道路交通安全管理人员工作职责不明确或未按规定履行职责；未按规定数量配备交通安全员，工作职责不明确或未按规定履行职责。

4

建立、健全交通安全档案台账：未按规定建立道路交通安全隐患排查整改台账；未按规定建立道路交通安全工作例会记录台账；未按规定建立交通安全教育培训及考核记录档案；未按规定建立车辆动态监控信息记录档案。

5

驾驶人交通安全管理

未按规定聘用和辞退驾驶人的；所属驾驶人不具备从业资格、资质的；所属驾驶人有未按期参加审验的；未按规定向公安交管部门备案驾驶人信息的。

6

车辆交通安全管理

所属车辆未按期进行安全技术检验的；所属车辆未按期进行报废的；所属车辆安全设施不齐全的；在用液体危险货物罐车未按规定安装紧急切断装置，或已安装但不能正常使用的；所属车辆单车有3次以上违法记录未及时处理的；所属车辆未按期投保机动车第三者责任强制保险的。

7

车辆动态监控平台管理

未按规定建立动态监控平台；所属车辆未按规定安装和使用符合标准的卫星定位装置，或已安装但不能正常使用；未按规定配备动态监控人员，明确工作职责或未按规定履行职责；所属车辆发生超速行驶、疲劳驾驶、长途客运车辆凌晨2-5时违规运行、剧毒化学品运输车辆违规运行的交通违法行为，未及时提示告知的。

8

交通安全教育培训

驾驶人交通安全教育培训内容缺乏针对性，培训形式走过场；驾驶人交通安全教育培训及考核存在冒名顶替、代签等弄虚作假行为的；未落实公安机关交通管理部门下达的安全教育培训任务；

9

交通安全事故隐患整改

未每月分析所属车辆、驾驶人的交通违法、事故情况，并制定整改措施的；未每月对所属车辆发生的道路交通事故进行剖析，采取整改措施的；季度有交通违法的车辆数达到车辆总数30%以上的；季度百车交通违法数达到20-39起，或所属车辆月度单车违法达5次以上的。

10

重大事

故隐患

未设置交通安全管理机构、交通安全管理人员、交通安全员的，经告知不整改的；

11

所属车辆发生较大及以上道路交通事故负有责任的；

12

所属车辆发生亡人交通事故或季度发生3起及以上伤人事故负同等及以上责任的；

13

因所属车辆严重交通违法行为，交通安全管理责任人员半年内被公安交管部门处罚两次以上的；

14

半年内2次不如实将所属车辆及驾驶人情况向公安机关交通管理部门备案的，经告知不整改的；

15

所属车辆季度内3车次以上未按期参加安全技术检验、投保机动车第三者责任强制保险或报废的；

16

所属车辆驾驶人季度内3人次以上未按规定参加驾驶证审验的；

17

所属车辆驾驶人被公安机关交通管理部门列入驾驶人黑名单，经告知后仍驾驶本单位机动车的；

18

使用报废、检测不合格、非法拼（改）装等不符合国家机动车安全运行技术标准规定车辆的；

19

本单位所属车辆发生酒驾醉驾毒驾、严重超速超载超员、假牌假证等严重交通违法行为的；

20

季度有交通违法的车辆数达到车辆总数60%以上，或者百车交通违法数达到40起以上的；

21

所属车辆季度有一次记6分以上严重交通违法的车辆数达到车辆总数30%以上，或者所属车辆月度单车违法达10次以上的；

22

所属危险货物运输车辆在运输过程中发生危险品泄露、燃烧、爆炸事故，负有交通安全管理责任的；

23

连续3次出现同一一般事故隐患或在整改期限内有3项及以上一般事故隐患未达到整改要求的；

24

拒绝、阻碍公安交管部门交通安全监管的。

（二）道路运输行业交通安全隐患排查清单

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

车辆和驾驶人源头隐患清理

重点车辆隐患“清零”制度，保证重点驾驶人按期审验率、有效期满换证率、满分学习率达标。

2

排查治理道路交通安全隐患

全面梳理排查平交路口隐患，建立部门联合排查治理道路交通安全隐患工作机制，开展道路交通安全隐患排查整治“十百千”行动

3

公路交通安全设施排查

深化“千灯万带”示范工程，推进农村公路平交路口信号灯、减速带建设。全面排查、推动整治劳务市场、“马路市场”“占道摆摊”安全隐患。

4

深化“货车右行”专项治理

结合国省道交通文明示范路创建活动，继续深化“货车右行”专项治理，推动“货车右行”从高速公路、国省道向全县双向四车道及以上道路延伸，在全县联网成片，形成规模；在穿村过镇、急弯陡坡等危险路段实行降速、控距管理。

5

加强重点交通违法整治

坚持常态管控和专项整治结合、现场执法和监控取证并重，严查严重交通违法行为，消除肇事肇祸隐患。

6

危险化学品运输交通安全

危化品运输集中路段道路隐患排查。强化危化品运输集中路段执法管控，梳理危化品运输禁限行措施，构建危化品限行区域、常规通行路线“一张图”。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

深基坑

工程

基坑支护及拆除方案的编制、审核、审批情况，开挖深度5m及以上专项施工方案专家论证情况；

2

开挖作业执行方案，坑槽开挖设置的安全边坡符合安全要求，特种作业人员持有效证件上岗作业情况

3

是否设置有效的降水、排水措施；

4

是否按规定进行基坑工程监测，是否按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测；

5

是否按规定设置基坑施工临边防护措施、人员上下专用通道、施工料具距槽边的安全距离等

6

模板支撑体系及脚手架工程

模板支撑体系搭设前材料及基础验收、安全技术交底、模架搭设、搭设后检查验收，使用与检查、混凝土浇筑、现场安全监测、模架拆除、验收以及监督管理等制度执行情况；

7

脚手架搭设、拆除单位资质情况；搭设、拆除人员持证上岗情况；脚手架搭设、拆除前安全技术交底和现场监督情况；脚手架材料进场使用前验收及脚手架搭设情况；

8

专项施工方案是否严格遵守审核审批程序并经本单位技术负责人审核和监理单位总监理工程师审查，需专家论证的是否按有关规定要求组织专家进行论证等

9

起重吊装及起重机械安装拆卸工程

起重吊装及起重机械安装拆卸工程

相关责任单位安全管理制度、安全生产责任制等制度落实情况；

10

建筑起重机械产权登记、安装(拆卸)告知、使用登记、定期检查、维护保养、应急救援预案等制度执行情况；

11

建筑起重机械使用单位定期检查检测、日常使用、维护保养、技术档案管理以及应急救援预案的编制相关要求执行情况；

12

安装(拆卸)单位是否具备起重安装工程专业承包资质和安全生产许可证，安装(拆卸)人员是否持有建设主管部门核发的建筑施工特种作业操作资格证；

13

安装(拆卸)单位是否结合建筑起重机械使用说明书的相关要求和施工现场周边作业环境，由专业技术人员编制建筑起重机械安装、顶升(包括加节、附墙)、拆卸的专项施工方案,方案是否经本单位技术负责人审批，需专家论证的是否按有关规定要求组织专家进行论证；

14

建筑起重机械安装、顶升(包括加节、附墙)、拆卸作业前，施工总承包、监理单位是否认真审查安装(拆)单位的相应资质及特种作业人员资格证等相关材料，并参与对施工作业人员的技术交底；

15

建筑起重机械主要受力部位、基础、连接部位、安全保护装置、附墙装置是否完好，是否按说明书和有关要求及时维护保养；

16

是否存在擅自使用非原制造厂制造的标准节、附着装置等承力构件的情况

17

建筑起重机械司机、司索信号工等操作人员是否持证上岗并严格遵守安全操作规程；

18

检验检测单位是否严格按检验检测标准和相关技术规范对设备进行检测，并及时、如实出具检验检测报告等

19

高处作业

施工前是否制定预防高处坠落的安全技术措施，辨识施工各阶段高处坠落危险源，明确高处作业安全防护措施

20

对高处作业人员进行安全知识教育和安全技术交底情况，作业人员是否体检合格，按规定正确佩戴和使用安全防护用品；

21

高处作业前，项目负责人是否组织对临边、洞口安全防护设施进行检查和验收，安全防护设施是否做到定型化、工具化

22

移动式操作平台、卸料平台、脚手架等是否按相关规定编制施工方案并按方案施工，是否经验收合格签字后使用；

23

吊篮悬挂机构是否符合强度和刚度要求，作业人员是否存在未按规定佩戴安全带，是否存在安全绳与吊篮连接和吊篮超员超载。

24

现场消防管理

消防安全制度、技术措施和火灾事故应急救援预案建立情况；施工现场总平面图是否符合消防有关规定，是否按图集及规范设置消防设施；

25

重点防火部位的消防器材、消防设施（灭火器、高层建筑的临时消防水源）是否符合规范要求

26

施工现场动火管理（动火审批、消防安全措施、监护人）落实情况

27

是否违规搭建、违规采用易燃可燃材料的彩钢板房；临时用房用电管理和消防设施配备等情况是否符合有关消防规定；

28

是否按照消防要求设置消防车道、临时给水、应急照明，配备灭火器材、设施是否满足规范标准要求等

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

消防安

全管理

消防安全责任人、管理人及其消防安全职责是否明确，综合体多产权、多使用单位或者承包、租赁、委托经营单位消防安全责任是否明确。

2

消防安全管理制度是否健全，消防工作档案是否齐全，火灾风险隐患自知自查自改以及承诺公示制度是否建立。

3

是否落实特殊消防设计要求，后续运营管理时是否擅自改变设计要求，存在违规在下沉式广场、中庭、避难走道、汽车库、步行街等区域增设商业摊位、游乐设施、展览场所、主力店等问题。

4

员工上岗前消防安全培训制度是否建立，员工在职期间是否至少每半年接受一次培训。

5

消防安全管理体系是否建立，是否明确各店铺、各业态场所消防安全管理要求以及奖惩管理办法。

6

综合体商管部、物业部、工程部是否建立消防安全联动管理机制；综合体商管部招商招租是否充分考虑综合体消防安全特殊要求，是否建立相应的消防安全准入机制。

7

综合体与宾馆、酒店、住宅楼、办公楼、城市轨道交通连通区域的防火分隔、安全疏散等是否符合要求，是否存在火灾相互蔓延、影响人员安全疏散的风险。

8

消防安全管理人、消防控制室值班人员、电工、电焊、气焊等操作人员是否持有相应的操作资格证。

9

电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测是否由具备资质的机构实施；防雷防静电设施是否由具备资质的检测机构进行检测；消防设施的维护保养、检测是否由具备从业条件的机构和执业人员实施。

10

防火巡查检查记录是否如实登记隐患问题，消防救援机构监督抽查以及综合体自查发现火灾隐患的整改记录是否“闭环”，有关责任人是否签字确认。

11

火灾危险源

用火用油用气用电安全管理制度、消防安全操作规程是否制定并组织宣贯。维保记录、检测报告是否上墙公示，是否合格；燃气用具、电器产品的安装、使用及其管路、线路的设计、敷设是否符合消防技术标准和管理规定。

12

用餐区、开放式加工区是否违规使用明火加工食品；是否存在违规使用明火、吸烟、烧香、燃放冷烟花等行为；停止营业后厨房是否落实关火、关电、关气等措施；是否存在违规使用瓶装液化石油气、小型液化气炉、油气炉及其他甲、乙类液体燃料等问题；燃料油储罐是否独立设置并采取防火分隔、防止油品流散等措施。

13

弱电井、强电井内是否存在强电与弱电线路交织问题，是否存在强弱电线路共用一个配电箱问题。

14

配电箱接地措施是否完好，箱内线路敷设是否正确，线路孔洞是否进行防火封堵，周围是否堆放可燃物。

15

电气线路选型、断路器等保护装置是否与所带用电负荷相匹配；应急电源是否运行异常或无法实现切换，蓄电池是否超期使用、容量不足等。

16

电动自行车是否违规在综合体内停放、充电，办公区、休息区、营业区是否存在电动自行车等蓄电池充电问题。

17

综合体外墙广告牌、商铺门头使用灯箱安装是否正确，是否存在老化开裂、漏雨渗水问题，电气线路敷设是否符合消防技术标准；外墙、室内场所霓虹灯、装饰灯及其电气线路、控制器、变压器是否直接敷设安装在可燃材料上。

18

装修装

饰材料

顶棚、墙面、地面等是否违规采用聚氨酯、聚苯乙烯、海绵、毛毯、木板等易燃可燃材料装修装饰。

19

是否违规设置易燃可燃的仿真植物、氢气球、造型挂件，可燃材料制作的模型上是否直接悬挂、布置电气线路、高温电器设备等。

20

分隔材料的燃烧性能是否达标，是否违规搭建易燃可燃彩钢板建筑。

21

施工装

修作业

施工现场消防安全管理、动火审批管理等制度是否制定；现场动火作业是否办理动火审批手续，作业人员是否具有相应资格。

22

施工现场是否按要求设置灭火器等消防器材；施工部位是否采取可靠的防火分隔措施。

23

施工装修是否破坏防火分隔、堵塞疏散通道，是否关停或遮挡消防设施；作业场所临时用电线路敷设是否符合要求。

24

施工现场焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，是否对周边可燃物进行清理，是否封堵作业周边孔洞、缝隙，是否明确现场监护人员、落实现场监护措施。

25

消防设施

消防设施

消防控制室是否落实两人值班及持证上岗制度，消防控制室是否与商户实现双向互联互通，消防控制设备、火灾报警控制器及主、备用电源是否正常运行。

26

是否开展消防设施设备维护保养情况；是否按照要求对安全疏散设施进行检查，发现的问题是否落实整改措施；疏散通道、安全出口有无被占用、堵塞、封闭等现象；防火门监控系统、应急照明集中电源等消防设施、器材有无被损坏、屏蔽等现象。

27

是否存在防火分区、防火隔墙等与建筑竣工图纸不一致的情况。防火分区的防火门、防火卷帘等防火分隔设施，分隔是否完整，信号反馈是否正常；管道井、电缆井、玻璃幕墙和防烟、排烟、供暖、通风、空调管道是否做好横向、竖向防火封堵，变形缝、伸缩缝内部封堵是否到位。

28

消防水池和高位消防水箱液位计水位是否符合要求。手动、远程启动和机械启动消火栓泵、喷淋泵、水炮泵，查看能否正常工作、反馈信号；湿式报警阀组压力开关是否动作，相应喷淋泵组是否启动，水力警铃是否动作，管网压力是否满足要求；室内消火栓是否醒目无遮挡，器材完好有效；室外消火栓是否存在被埋压、圈占、锈蚀现象，开启扳手等配件是否齐全； 水泵接合器是否有明显标识，连接室内水灭火系统的供水管网上所有控制阀是否处于完全开启状态。

29

发电机、消防配电柜等消防供电设施运行是否正常。

30

火灾报警控制器、消防联动控制器功能是否正常，是否定期进行联动测试；自动喷水灭火系统报警阀组的联动启泵功能是否正常；火灾自动报警系统触发启动信号后，联动设备是否正常启动。

31

防火阀、排烟防火阀以及送风机、排烟机是否能手动、联动启动；排烟设施的手动、自动开启装置是否完好有效。

32

自动跟踪定位射流灭火系统的控制装置是否处于“自动”状态，监视系统是否正常；气体灭火系统是否正常运行。

33

应急处

置能力

微型消防站或专职消防队人员、器材装备配备是否符合要求，管理制度是否完善；微型消防站或专职消防队是否纳入消防救援统一调度指挥体系。

34

技术处置队组织架构、人员编配、应急处置程序是否明确，队员是否按照技术分工进行分组。

35

灭火和应急疏散总预案是否制定，是否至少每半年组织开展一次消防演练，建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体是否每年与当地消防救援机构联合开展消防演练。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

消防安

全管理

消防安全组织机构是否健全，是否建立消防安全管理制度。

2

日常消防安全管理是否落实。

3

是否组织开展消防安全教育培训。

4

是否定期开展消防设施检查、检测、维护保养。

5

是否制定灭火和应急疏散预案，定期组织演练。

6

消防控制室值班人员是否取得中级及以上国家职业资格证书。

7

防火分隔

防火分区和防火分隔设施是否符合要求。

8

防火卷帘下方是否有障碍物，是否能下落至地板面。

9

管道井、电缆井，以及管道、电缆穿越楼板和墙体处的孔洞是否封堵密实。

10

厨房、配电室、发电机房等火灾危险性较大的部位与周围其他场所是否采取严格的防火分隔。

11

消防设施

封闭楼梯、防烟楼梯及其前室的防火门是否向疏散方向开启，是否具有自闭功能并处于常闭状态。

12

安全出口、疏散通道、楼梯间是否保持畅通。

13

火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等自动消防设施是否正常运行，报警、控制、模拟灭火测试等功能是否符合要求。

14

室内消火栓启泵是否正常，室外消火栓是否埋压、圈占、遮挡。

15

防烟排烟系统送风机、排烟风机是否能正常启动。

16

消防主、备电供电和自动切换是否正常。

17

装饰装修

疏散楼梯间及其前室和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面是否采用易燃可燃材料装修。

18

房间、走道的顶棚、墙面、地面是否使用符合规范规定的装修材料。

19

其他方面

电器设备、燃气用具、开关、插座、照明灯具等的设置和使用，以及电气线路、燃气管道等的材质和敷设是否符合要求。

20

室内可燃气体、可燃液体管道是否采用金属管道，并设有紧急事故切断阀。

21

防火间距是否符合要求。

22

消防车道是否符合要求并保持畅通。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

消防安

全管理

消防安全组织机构是否健全，是否建立消防安全管理制度。

2

日常消防安全管理是否落实。

3

是否组织开展消防安全教育培训。

4

是否定期开展消防设施检查、检测、维护保养。

5

是否制定灭火和应急疏散预案，定期组织演练。

6

消防控制室值班人员是否取得中级及以上国家职业资格证书。

7

储存物

品管理

存储型物流建筑内储存物质的火灾危险性是否与设计相符。

8

仓库布局、储存类别及核定的最大储存量是否擅自改变。

9

仓库储存物资是否按照设计划定的堆装区域线和核定的存放量储存。

10

进入库房的机动车辆是否符合消防安全要求，物品入库前、装卸作业结束后是否进行防火安全检查。

11

消防设施

建筑消防设施的设置是否符合国家工程建设消防技术标准。

12

是否对建筑消防设施定期检验维修，每年至少进行一次全面检测。

13

自动消防设施是否正常运行，报警、控制、模拟灭火测试等功能是否符合要求。

14

其他方面

是否与其他场所进行防火分隔，是否违规增设夹层、隔间，是否违规采用易燃彩钢板搭建仓储场所和临时用房。

15

是否在库房外单独安装电气开关箱，工作人员离开库房是否拉闸断电。

16

消防车道、防火间距是否符合国家工程建设消防技术标准，是否被占用。

17

是否私拉乱接电线，是否违规使用电器设备。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

消防安

全管理

单位场所是否落实消防安全主体责任。

2

防火分隔

住宿与生产储存经营合用的场所，居住部分未与非居住部分是否使用防火隔墙、防火隔板、防火门等进行防火分隔。

3

安全疏散

是否设置独立的疏散设施或逃生软梯、钢爬梯等辅助疏散设施。安全出口、疏散通道是否保持畅通，疏散门是否采用向疏散方向开启的平开门。窗口不得设置金属栅栏。

4

用火用

电管理

除厨房外其他部位是否使用、存放液化石油气罐和甲、乙、丙类可燃液体，存放液化石油气罐的厨房是否采取防火分隔措施，并设置自然排风窗。

5

电气线路敷设是否符合要求，是否设置漏电保护装置，电气线路、移动插座等是否直接安装、设置在可燃物上。

6

消防设施

灭火器是否放在位置明显、取用方便的地点，灭火器、消防应急照明灯是否保持完好有效。

7

其他方面

是否存在采用易燃可燃彩钢板搭建临时建筑，是否使用易燃可燃材料装饰装修。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

安全管

理责任

有物业服务企业的，督促其落实主体责任，强化自主消防安全管理；没有物业服务企业的，推动镇街、社区确定管理单位和管理人员，具体负责日常消防安全管理工作。

2

用火用

电管理

严禁违规动火，不在楼内焚香烧纸、燃放烟花爆竹。

3

严禁私拉乱接电线，严禁用铜丝、铁丝代替保险丝，严禁将电线、移动插座直接安装设置在可燃物上。安全使用电暖器、电热毯等取暖设备和天然气、液化气等炉具、灶具，人离开时要关闭电源和燃气。

4

电动车应在室外集中充电、停放。

5

可燃物

管理

严禁在室内违规存放易燃易爆危险品。及时清理楼道、阳台、厨房。

6

严禁在管道井、疏散通道、楼梯间、配电箱及周边堆放可燃物。

7

防火分隔

常闭式防火门应保持常闭状态，电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向井道，应分别独立设置。电缆井、管道井防火封堵严密并满足消防安全要求。

8

配套建设的扶贫车间、底商网点等场所与住宅部分要采取严格的防火分隔措施。

9

安全疏散

疏散通道、楼梯间、安全出口应保持畅通，严禁占用、锁闭，应急照明和疏散指示标志应保持完好有效。

10

消防车

通道

消防车通道应逐一划线、标名、立牌，严格管理，确保畅通。

11

消防车登高操作面严禁占用，消防车通道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。

12

消防水源

有市政管网供水的，室外消火栓应保持完好有效。附近有天然水源的，应设置消防车取水口。

13

高位消防水箱和消防水池应保持水量充足。

14

消防设施

室内外消火栓系统、火灾自动报警系统等消防设施应实行标识化管理，每月开展维护保养，确保完整好用。

15

消防水泵、防排烟风机控制柜应保持在自动状态。

16

消防控制室值班

设有消防控制室的，应当严格落实24小时专人值班制度，值班人员应经过专门培训，熟悉应急处置程序，会熟练操作消防控制设备。

17

检查巡查

每月至少组织一次防火检查，每日开展防火巡查，传统节日、重要节点应加大检查频次，加强夜间巡查。

18

宣传培训

每年组织管理人员开展培训，使其掌握消防安全管理的职责要求，会防火检查、宣传提示和初起火灾处置。

19

采取进门入户、广播喇叭等形式向居民群众提示火灾风险；普及消防常识，教会正确报警方式和逃生方法。

20

建立空巢老人、留守儿童、残疾人等特殊人群台账，明确人员定期上门帮扶提醒。

21

应急准备

按要求设置微型消防站或志愿消防队，每月组织演练。

22

临近专职消防队应纳入指挥调度体系，加强业务指导和联勤联训。

23

辖区消防救援站应根据高层建筑火灾扑救需要，配备举高类消防车，熟悉掌握道路、水源、建筑消防设施等情况，定期开展现场测试和实战演练。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

建筑构件、装修材料

使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料搭建临时房屋；屋顶、围护结构、房间隔墙使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料。

2

用火用

电管理

自建房内电气线路累计使用年限超过20年且破损老化、私拉乱接的，直接使用220V交流电且功率超过1200W的大功率用电设备未安装漏电保护装置的；自建房内人均租住面积不足5平方米，每间房内租住超过2人的（有赡养抚养关系的除外，不含本数）。

电动自行车、电动摩托车、电动平衡车及其蓄电池在室内公共区域、疏散走道、楼梯间、安全出口或房间内停放、充电；室外集中停放、充电区域及其设置的雨棚与建筑外窗、安全出口直接相邻。

3

可燃物

管理

严禁在室内违规存放易燃易爆危险品。及时清理楼道、阳台、厨房。

4

严禁在管道井、疏散通道、楼梯间、配电箱及周边堆放可燃物。

5

防火分隔

住宿与生产、经营、储存场所设置在同一建筑物或“前店后宅”“下店上宅”未按规定进行防火分隔。

6

建筑高度超过15米与易燃易爆场所防火间距不足的居住场所。（根据《农村防火规范》（GB50039），建筑高度超过15m的居住建筑，其防火设计应执行《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定）

7

安全疏散

每层建筑面积超过200平方米的自建房、屋顶承重构件和楼板为可燃材料的自建房、建筑层数为4层及以上的自建房，疏散楼梯少于2部，首层安全出口少于2个。

外窗、疏散走道安装防盗网、广告牌、铁栅栏。

8

生产、储存、经营易燃易爆危险品

用于租住的自建房内设置采用易燃可燃保温材料的冷库、设置液氨制冷剂的冷库，生产、储存、经营易燃易爆危险品的自建房设置居住场所。

9

其他

以长期停用的废弃厂房为遮掩从事各类生产经营活动的。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

特种设备安全基础

1、安全管理机构或配备专兼职管理人员设立情况；

2、安全管理制度和岗位安全责任制度落实情况；

3、特种设备事故应急专项预案并演练记录情况；

4、设备（安全附件）台账和持证作业人员台账建立情况；

5、特种设备“双控”机制建设落实情况。

2

危化企业特种设备

1、特种设备安全操作规程落实情况；

2、作业人员培训、持证上岗制度落实情况；

3、压力容器、压力管道等特种设备使用登记、定期检验情况；

4、压力表、安全阀等特种设备安全附件、安全保护装置（措施）完好情况等。

5、压力容器、压力管道经常性维护保养和定期自行检查制度落实情况；年度检查是否规范并出具报告；

6、涉及移动式压力容器装卸作业是否符合规定要求。

3

人员密集场所电梯使用单位

1、电梯警示标志、使用登记标志张贴情况；

2、电梯定期检验和日常维护保养情况；

3、电梯应急响应情况；

4、人流高峰期电梯安全引导员设立情况等。

4

大型游乐设施使用单位

1、在用大型游乐设施生产制造、使用登记情况；

2、大型游乐设施定期检验情况；

3、持证作业人员配备及设备运营期间安全管理人员在位情况等。

5

起重机械和场（厂）内专用机动车辆使用单位

1、起重机械“双限位”装置安装情况；

2、越级使用、无证使用、超期未检情况；

3、作业人员持证操作、配备情况；

4、场（厂）内专用机动车辆是否存在超期未检、私自非法改装、在规定行驶范围外上路使用、无证使用等情况。

6

气瓶充装单位

1、充装单位信息化管理和气瓶档案建立情况；

2、无证充装、超许可范围充装情况；

3、充装前后对气瓶逐只进行安全检查记录

4、充装非自有产权气瓶、报废气瓶和翻新改造气瓶情况。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

管理制

度落实

严格执行民用爆炸物品流向登记“日清点、周核对、月检查”制度。保管员每日清点一次库存民用爆炸物品，安全管理负责人每周核对一次流向登记记录和库存民用爆炸物品，主要负责人每月检查一次流向登记制度落实情况，签字确认，存档备查。

2

建立健全爆破作业人员任前必训、年度必训、违规必训制度，定期对本单位的爆破作业人员进行法律法规、专业知识、安全技能、岗位风险教育培训。

3

有爆破作业活动的矿山企业，是否将矿山爆破作业纳入矿山安全管理的重要内容，成立专门机构、配备专职人员、制定管理制度，严格爆破作业活动的监督检查。

4

紧急抢险设备设施齐全、符合要求，定期组织演练并保留完整的演练记录。

5

储存管理

储存管理

储存管理

储存库值班守护人员不少于3人，其中1人值守报警值班室。值守人员符合年龄、身体状况等要求，政审合格，无刑事犯罪、劳动教养、行政拘留、强制戒毒记录；熟记相关报警联系电话，熟练操作各项装备和器材；统一着装。

6

值守人员每小时对库区进行一次巡视，巡视时携带相应的自卫器具，有完整的巡视登记台账、电子巡视记录和交接班台账；有完整的人员、车辆出入库登记台账。

7

有对治安防范措施开展经常性检查和发现、整改治安隐患的记录或台账，并有治安保卫负责人的每周抽查治安防范措施落实情况的签字确认。

8

储存库房的内、外两层门锁钥匙由双人分别保管，开启门时两人同时在场，利用生物信息识别技术，监督落实双人双锁制度。

9

报警值班室安装防盗门和防盗窗、有防侵犯设施和自卫器具，严禁设置床铺。

10

值班室报警电话24小时畅通，室内张贴有报警联系电话，且在报警值班室内任何部位均能方便看见。

11

储存库窗设置铁栅栏、金属网，金属网密实牢固，能有效防范小动物破坏和进入。

12

储存库区四周有密实围墙，围墙高度不低于2米，围墙距最近储存库墙的距离应符合国家有关规定，墙顶有防攀越的措施。储存库区周围有陡峭山体、水沟等自然屏障，可不设密实围墙，但应设铁丝网围墙，山体必须坚实牢固。

13

防护土堤高度不小于屋檐高度，土堤顶部无松散滑落现象。

14

库房安装入侵报警、视频监控装置；库区及重要通道安装周界报警、视频监控装置。

15

报警系统能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防；其中入侵报警装置、周界报警装置每次撤防应有详细记录，紧急报警装置全天处于设防状态。

16

报警系统具有防破坏功能，对设备运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警并指示故障区位；当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据。

17

报警值班室所设监控终端能对所有监控图像进行记录，多画面或轮回显示各监控图像；能与报警系统联动，当报警发生时，能对报警现场进行图像复核，将现场图像自动切换到指定的监视器上显示。

18

视频监控摄像视场角能覆盖目标80%以上(对出入口和直接被监控目标摄像设防的视场角应实现全覆盖)，录像记录保存时间不少于30天，观看所摄录的图像能明确辨识被摄录人员、车辆和其他主要物品标识性特征。

19

库区安装探照灯，照度达到监控摄像要求，通过监控视频资料能对人员、车辆及物品标识进行个体辨识。

20

报警、视频监控备用电源运转正常。

21

值班人员熟练掌握报警、视频监控系统操作应用。

22

视频服务器接入互联网，满足监管人员通过互联网访问视频服务器，调阅采集的视频图像、下载数据、制作截屏图片等。

23

库区配备2条（含）以上看护犬，看护犬应为大型犬，夜间应处于巡游状态。

24

有完善的防盗窃、防抢劫、防破坏的应急预案和实施细则，有完整的每半年组织一次的演练记录。

25

储存库治安防范设施有专业人员或部门定期检测和维护的检测维护详情记录。

26

有公安局出具的治安防范验收报告。

27

在库房内、库区内、库区外不得进行有碍仓库安全的活动，如：在库房内住宿、在库区内吸烟和用火、在库区外爆破狩猎等。

28

无关人员不能进入库区；进入库区的人员按规定关闭手机，不能携带枪支、火具、火种及其他可能引起燃烧、爆炸的物品，在库区内不得加工爆炸物品。

29

库房周围无杂草和灌木丛；设有高位水池或配备消防水泵的消防水池；每个储存库配备至少两个年检合格的5千克及以上的磷酸铵盐干粉灭火器。

30

不得有电气线路跨越储存库。

31

雷管储存库和发放间、黑火药储存库的地面和台面铺设接地的导静电橡胶板，配备泄放静电装置。

32

安全评价报告在有效期内，评价结论为安全级以上。

33

每座储存库有符合要求的警示标识牌，准确标明核准存放的产品名称、危险等级、危险特性和定员、定量等内容。

34

储存库的最大储存量不超过一个月的使用量，且不超过核定储存量。

35

同一库房内储存的爆炸物品符合国家标准，不得违规混存。

36

储存库内应放置温度和湿度计，并每天记录。相对湿度控制在45%--70%范围内，温度控制在15℃--30℃范围内。

37

爆炸物品堆放整齐、牢稳，便于通风和搬运。

38

储存库内有标记品种、规格和数量的标识牌。同库储存多品种民用爆炸物品时，分别堆放，并有明显标识。

39

堆垛之间留有检查、清点民用爆炸物品的通道，通道宽度不应小于0.6m，堆垛边缘与墙的距离不应小于0.2m。

40

工业雷管发放间内暂存雷管不得超过1000发，零散雷管存放在防爆箱内并上锁；工业炸药及制品、工业导爆索的发放间暂存产品计算药量不得超过50公斤。

41

库存民爆物品警示标识、登记标识符合国家规定的尺寸、颜色、清晰度等方面的要求。

42

流向管理

利用纸质登记台账和信息系统采集民爆物品登记标识，实现对物品流转轨迹的跟踪。

43

准确按时填写民用爆炸物品出入库台账和爆破器材流向清单，并与实际库存核对后相符。

44

领取、发放、清退台账及爆炸物品现场使用确认单、爆破员日志填写完整无误，与实际情况相符。

45

运输管理

民用爆炸物品运输车辆为具有危险货物运输资质的爆炸物品专用运输车辆。

46

民用爆炸物品运输车辆按照规定悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标识。

47

民用爆炸物品运输车辆安装卫星定位系统且运转正常。

48

驾驶员、押运员具有危险货物运输资质，持证上岗。

49

民用爆炸物品道路运输监管系统运转正常，能够实现启运到达确认、司押人员比对、行驶轨迹记录、途中开门预警、视频信息采集等功能。

50

爆破作业现场管理

项目技术负责人、爆破员、安全员应当在场，持证上岗且着装与一般工作人员有明显区别，利用生物信息识别技术监督落实上述人员在场在位。

51

爆破员、安全员佩戴视频记录仪且正常使用。

52

爆破作业现场临时存放民用爆炸物品应符合临时存放民用爆炸物品的条件，设专人管理、看护。

53

爆破员在安全员的监督下取出雷管。

54

爆破员领取雷管、炸药不超过当班使用量。

55

制作起爆药包、连接网络和起爆工作由爆破员独立进行。

56

爆破作业现场配备视频记录设备，所有爆破作业视频记录设备处于正常运转状态。 采集爆破作业视频完全涵盖出库、爆破现场、爆后总结等各环节内容。

57

爆破作业结束以后24小时内将采集的爆破现场视频导入公司的企业监管系统。使用专用计算机储存爆破作业现场视频内容。

58

管理制

度落实

严格执行民用爆炸物品流向登记“日清点、周核对、月检查”制度。保管员每日清点一次库存民用爆炸物品，安全管理负责人每周核对一次流向登记记录和库存民用爆炸物品，主要负责人每月检查一次流向登记制度落实情况，签字确认，存档备查。

59

建立健全爆破作业人员任前必训、年度必训、违规必训制度，定期对本单位的爆破作业人员进行法律法规、专业知识、安全技能、岗位风险教育培训。

60

紧急抢险设备设施齐全、符合要求，定期组织演练并保留完整的演练记录。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

安全生产责任制、安全管理制度及

操作规程

查看是否制定本年度安全生产目标、指标和考核办法，形成文件下发至各部门和生产车间，并报上级公司。

查看企业安全组织机构设置图或询问机构设置情况。

查看安全生产责任制是否覆盖所有部门及各类人员，内容是否符合规定。

查看安全管理制度，看是否健全，内容是否符合相关法律、法规及规范要求，并对照制度查看企业执行情况记录，看是否严格执行相关安全制度。

查看操作规程，看是否符合相关技术标准，并现场查看实际执行情况。

查看相关负责人是否定期主持召开安全例会，形成会议纪要。

查看是否每年向职工大会或者职工代表大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责情况。

查看是否制定标准化建设规划，明确管理部门，并将标准化工作列入考核内容。

2

安全管理机构设置及人员配备

查看企业安全管理机构设置及人员配备文件，是否与实际人员履职情况相符。

查看是否配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。查看相关人员资质，是否符合任职要求。

是否建立安全管理人员档案，档案应包括工作经历、资格证书、培训证书和主要业绩等。

3

安全生产费用提取、使用；工伤保险和安责险缴纳

查看企业安全生产费用提取和使用台账，看是否足额提取和正确使用。

查看工伤保险缴费单据，看是否全员缴纳。

查看是否缴纳安全责任险。

4

教育培训及持证上岗

查看主要负责人及安全管理人员安全培训证书，看是否在有效期内。

查看特种作业人员操作证书，看是否在有效期内。

查看职工教育培训档案、试卷、成绩单、签到表，看培训学时是否符合要求。

5

安全检查及隐患整改

查看安全检查及隐患整改记录，看是否定期组织安全检查。

查看是否建立隐患治理统计表或台账。

检查发现问题是否进行了整改。

6

作业现场设备及安全设施

查看设备台账，看是否有明令禁止、淘汰设备。

查看危险物品运输车，是否有资质证照不全、资质证照过期的，是否按要求配备灭火器，驾驶员、押运员资质证照是否齐全、资质证照是否过期。

查看特种设备检验报告及安全附件校验报告，看是否合格并在有效期内。

查看是否按民爆行业相关要求设置的门禁式定员管理系统并正常运行。

检查试验场与销毁场是否符合GB50089、GB28263等标准的规定。

消防雨淋设施是否每半年进行一次有效性验证，消防设施是否进行定期检测、检修、保养，应有记录。

查看危险作业场所监控系统应符合WJ9065和民爆行业相关规定的要求，视频监视是否有盲区，设备运行是否正常。

查看安评、防雷、消防检测报告，看是否在有效期内。其中，安评报告提出问题是否整改完成。

现场查看相关设备、设施，看是否完好、有效。

查看是否按照危险源标识标志管理制度和生产经营实际，在危险源附件设置危险源标识牌。

查看是否对易发生高处坠落、高温、触电、静电危害、机械伤害、车辆伤害、有毒有害等场所设置相应安全警示标识。

对存在严重职业危害的作业岗位，查看是否按照GBZ158要求设置警示标识和警示说明。警示说明是否载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。

查看是否定期对作业场所职业危害进行检测，并予以告知，将检测结果存入职业健康档案。

7

安全风险管控和隐患排查治理

查看是否建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账（清单）。

查看是否按规定每年对安全风险因素进行一次辨识。

查看是否按规定制定风险管控措施或者管控方案的。

查看是否按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员。其中，对较大及以上等级的风险，是否制定专门管控方案。

查看是否对重大危险源及时登记、汇总、建档、备案。

查看是否按规定开展风险管控动态评估。

查看是否按规定开展隐患排查、确定隐患等级。

查看是否设置警示标志、标识，是否设立风险辨识公示牌（板）。

8

查处“四超”和“三违”现象及现场安全检查

检查企业是否有“四超”和“三违”现象。包括民爆企业出入库过程中的有无违法违规装卸行为，调取监控录像；有无超出许可品种、能力生产的行为；有无停产整顿、建设项目未经验收擅自组织生产的行为；有无生产现场超员、超量生产行为；有无将民爆物品、硝酸铵销售给非法用户的行为；有无民爆企业超核定量储存民爆物品的行为；有无民爆物品库房内储存地方有关部门收缴的民爆物品或其他物品的行为。

是否按照民用爆炸物品出入库安全管理制度，出入库手续是否齐全。

检查是否销售过期的或未标注警示标识、登记标识的民用爆炸物品；

检查方法采取现场检查或调阅录像，是否在生产线上在线处理返工品。

查看民爆物品销售是否遵守法律法规和民爆行业的相关规定。

成品库内是否同库存放不合格产品、废品、回收品、收缴的非法产品、安定性不明的试验品、过期产品等,库房内是否有闲杂物品。

查看配送过程是否混载其他货物和人员，超载、超限、超负荷运行，超速、违规行驶或驶入禁行区域。

检查仓储设施监控报警系统是否正常运转，人防、物防、犬防是否符合要求，是否存在超量储存、混存民用爆炸物品以外的其他物品，库存物品品种、数量等与民用爆炸物品信息系统、企业手工登记台账的记录是否一致等。

查看现场是否有“跑、冒、滴、漏”现象、是否有浮药、残药、积水、积料和无关物品。

检查生产线安全运行状况，特别是乳化器、螺杆泵等关键设备的使用和运行保养、维修是否符合相关规定。

是否建立民爆物品销毁管理制度和完整的民爆物品销毁记录，每次销毁前后应清点民爆物品的数量，账物应一致，并由参与销毁的操作人员共同签字。

9

应急救援预案及演练

查看生产安全事故应急预案，看是否符合编制要求，是否有主管部门的备案证明或回执。

按相关规定，是否明确生产安全事故应急管理部门，是否明确单位主要负责人或分管安全负责人为应急领导小组组长或应急指挥长，是否有生产安全事故应急管理组织结构图。

查看预案演练情况，是否按照规定每半年进行一次演练；高层管理人员和相关人员是否参加演练工作。

查看按应急预案的要求，是否建立应急设施、配备应急装备、储备应急物资，是否建立应急物资清单。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

燃气企业管理制度

燃气企业“双控”机制建设情况，是否对企业风险因素进行全面辨识和专项辨识，形成风险管控台账（清单）并制定相应的管控措施。

2

是否制定完善的安全管理制度，包括安全生产责任制度、巡检检测制度、岗位操作规程、应急预案、安全宣传制度等，及落实情况。

3

是否落实领导带班、24小时值班制度，检查应急演练相关记录。

4

户内设

施隐患

城镇燃气用户检查：户内阀门、连接管、燃气表、燃气燃烧器具等设备设施，检查户内装修是否违规包覆燃气设施。

5

农村燃气用户检查：燃气自闭阀、不锈钢波纹管或铠装管、熄火保护装置是否有效，检查是否存在双火源、管线跨屋以及使用超期服役燃器具、橡胶软管等安全隐患。

6

单位燃气用户排查：医院、学校、养老院、酒店、机关事业单位、餐饮场所、大型商业综合体使用不合格燃具、软管老化、未加装安全装置等问题。

7

户外设

施隐患

城镇燃气重点检查：第三方施工破坏、违章建筑占压燃气管线等问题，运行15年以上老旧管网设施、焦炉煤气铸铁管网设施等运行状况，门站、储罐、气化站、调压站（箱）、燃气管线等设施运行情况。

8

农村燃气重点检查：燃气场站、燃气管线等工程手续是否完善，管线防撞装置、限高标识等是否符合规范要求，管线、调压箱、气化站等周边是否存在可燃物、种植深根植物，与电线间距不足等隐患。

9

液化石油气行业隐患

瓶装液化石油气行业非法储存、运输、充装、销售等问题。

10

重点检查在地下密闭空间使用液化气行为，充装超期未检、报废钢瓶以及掺混二甲醚等问题。

11

非法加

气问题

无证经营、违法经营、超范围经营、违法占地及未批先建等问题的加气站。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

水利工

程建设

领域安

全专项

排查

1.重点整治水利施工企业无相关资质证书或超越资质承揽工程及违法发包、转包、分包工程项目中标单位均具有水利施工资质，经检查无违法分包转包行为。

2.重点整治盲目赶工期、抢进度和恶劣天气强行组织施工，特别是防滑、防冻、防火、防中毒窒息措施不到位等问题；水利施工重大危险源的施工专项方案编制和风险隐患防控治理中的薄弱环节。

2

水利工程运行管理领域安全专项排查

1.重点整治水库、水电站、河道堤防、城乡供排水、污水处理厂等水利工程运行安全管理责任制落实不到位，是否制定安全预案、有限空间作业是否规范。

2.定期检查橡胶坝、水库水电站等不按规定蓄水问题。

3

水利工程勘测设计领域安全专项排查

重点整治水利勘测设计执行有关安全生产规程规范不到位、安全措施费用、野外作业、有自然灾害安全防护不到位的问题，各相关单位严格执行安全生产规程规范，落实安全措施经费，确保野外作业、自然灾害防护到位。

4

河湖管理领域安全专项排查

重点检查违法违规乱采滥挖；危及重要水利工程、桥梁、堤坝、管线等跨河、穿河、临河重要基础设施安全和防汛安全的非法采砂行为；水利风景区安全防护措施不到位、安全警示标志未设置、游人疏导和应急救援预案不健全；水利旅游设施、游船、索道、救生器材和安全操作人员不符合有关规定等。

5

城镇集中供水和农村饮水安全

落实安全生产责任、执行安全生产规章制度、加强设施设备养护和水质检测为重点，整治不担当、不作为行为，确保城市和农村供水安全。主要检查安全生产“双主体”责任落实及履职、规章制度建设及执行、设备设施检测检修和维护保养、隐患排查和治理、风险点（源）管控、应急措施落实、水质检测频次和质量。

6

危险化学品领域安全专项排查

重点检查水质检测中心、污水处理中心危化品的存储、使用、运输和废弃的安全监管责任、管理制度落实的问题，经检查均均严格执行该项制度

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

安全生产责任制

安全生产管理制度建立情况

2

安全管理机构设置、安全管理人员配备情况

3

保障安全投入情况

4

风险辨识开展情况，确定风险等级，制定风险管控措施，建立信息台账（清单）

5

企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员依法持证上岗情况

6

建立年度员工安全生产教育培训计划及落实情况

7

高风险

旅游项目

项目经营资质

8

日常检查、维护、保养落实情况

9

安全防护建设情况

10

安全警示、提示设置情况

11

制定高风险项目专项应急预案，并组织开展安全培训和应急演练情况

12

游客安全事故预防

按照疫情防控规定，制定游客流量控制方案，落实管控措施情况

13

游客疏散路线制定和分流通道设置情况

14

高峰期和危险路段节点管控、专人值守落实情况，客流预报预警制度建立及落实措施情况

15

气象和

地质灾

害防范

灾害预警信息发布和应急响应机制建立情况

16

气象和地质灾害应急预案制定情况

17

组织开展暑期、汛期疏散应急救援演练情况

18

易发生岩体坍塌、落石区域的地质灾害隐患排查治理情况

19

危险区域警示标识设置以及游客应急疏散通道线路、避险安置区域的设置情况

20

森林防

火和消

防安全

森林防火和消防安全管理制度建立情况

21

消防报警系统运行情况

22

消防设施器材完备有效情况

23

定期开展用电用火用气安全检查情况

24

森林防火和消防应急预案建立情况

25

定期开展消防培训和应急演练情况

26

野外用火管理措施及落实情况

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

安全生产责任制

安全生产管理制度建立情况

2

安全管理机构设置、安全管理人员配备情况

3

年度员工安全生产教育培训落实情况

4

游客安全事故预防

包车安全责任落实情况，检查租赁合同档案，核实旅游包车资质，检查旅游包车是否按规定配发《游客安全乘车须知》，是否播放《游客安全乘车温馨提示》宣传片，导游是否提醒游客系好安全带，是否按规定配置“导游专座”等情况

5

旅行社线路产品开展安全评估和风险管控情况，对游客开展安全宣传教育和提示情况，购买旅行社责任保险情况

6

应急组织体系建设，安全应急预案和处置方案制定，组织开展应急演练培训情况

7

消防安全

用电设备安全检查和维护保养情况

8

定期开展消防培训和应急演练情况

9

消防设施设备完好情况

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

安全生产责任制

安全生产管理机构设置、专职（兼职）安全生产管理人员配备情况

2

建立健全安全生产责任制，明确各部门、各岗位安全工作职责，总经理和各部门及员工层层签订责任书情况

3

持有《消防合格证书》、《工程质量竣工验收报告》、《特种行业许可证》、《卫生许可证》情况

4

制定和完善消防、食品卫生、公共卫生、治安事件、设施设备突发故障等各项突发事件应急预案，定期组织演练情况

5

安保措施

特种职业人员是否定期体检并持有合格有效的上岗证情况

6

安全监控系统设置和运行情况

7

定期检查工程设备情况，包括：建筑物外墙、电梯、备用发电机、水处理（锅炉、冷冻器、冷却塔、游泳池）、空调设备、清水泵及各项维修保养检查项目

8

安保人员24小时值班、巡逻情况

9

厨房和餐厅工作人员按照食品卫生管理标准操作情况

10

消防安全

制定和完善消防安全应急预案，定期组织演练情况

11

定期检查消防安全设备情况，包括：火警报警系统、烟感装置、热感装备、火焰（煤气）探测器、手动消防设备、喇叭和报警铃、自动喷淋装置、消防泵、消防管带和水龙带系统、固定干粉灭火系统、便携式灭火器、石棉毯、防火门和防火闸门、安全出口及各项安全保护措施

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

落实安全生产主体落实情况

1、是否依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程；

2、是否依法为从业人员提供劳动防护用品；

3、是否有效落实安全生产资金投入责任，按规定提取和使用安全生产费用，确保资金投入满足安全生产条件需要；

4、是否依法为从业人员缴纳了工伤保险；是否安排安全生产教育培训的资金；

5、是否做到企业负责人、安全管理人员持证上岗，开展全员安全教育培训工作；

6、是否及时修订完善应急演练预案并做好备案工作。

2

外委施工（运维）企业管理情况

1、外委施工（运维）承包单位是否依法取得相应的施工（运维）资质和人员资格；

2、发包单位是否与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；

3、各能源企业是否对外委施工（运维）企业的安全生产实施监督管理。

3

“双控”机制建设责任落实情况。

1、是否严格按照“双控”机制建设要求，全面持续开展安全风险辨识和评估，及时排查治理安全隐患，并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；

2、是否严格落实安全风险普查摸底、分类分级、制定管控措施、制定应急处置措施、明确责任人、岗位风险告知、绘制风险等级四色分布图等工作，并严格实施安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”制度，不断推进事故预防工作科学化、信息化、标准化进程，做到了从制度、技术、应急等方面有效管控风险；

3、是否组织开展事故隐患定期排查和专项排查，主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，场（站）每周至少组织一次，班组每天组织一次。

4

能源行业安全生产专项整治三年行动推进情况。

1、是否根据所属企业制定的方案和台账以及县下发的《能源行业安全专项整治三年行动实施方案》，制定本场（站）三年行动方案和台账；

2、各企业（场、站）是否加大统筹协调力度，分专题专项，对照方案和台账，逐项调度整治任务、整治措施落实情况，进一步查漏补缺；

3、各企业（场、站）是否加大排查整治力度，全面开展自查自纠工作，对发现的重大问题隐患是否全部列出清单、挂牌督办、限期销号。

5

作业安全管理情况

1、特种作业人员是否持证上岗；

2、登高作业、高（低）压作业、危险区域动火作业、有限空间作业等危险作业；

3、是否执行危险作业审批许可制度，作业前是否分析危险有害因素、制定安全措施和应急措施；

4、在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场是否设置警戒区域和警示标志；

5、在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所是否设置围栏和警示标志；

6、是否为从业人员配备符合标准要求的安全防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

6

应急预案管理和应急演练情况

1、是否结合企业自身实际制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并确保预案有针对性和可操作性；

2、是否严格按照预案管理相关规定，做好应急预案的更新和备案工作；

3、各企业是否制定年度应急预案演练计划，并严格按照计划开展应急演练。

序号

排  查

事  项

排查内容

备注

1

组织制度建设

情况

成立各种安全工作领导小组和工作机构并定期召开会议，有完整的会议记录。

2

建立“党政同责、一岗双责”“三管三必须”管理体系，建立健全“校园安全网格化”管理体系。

3

建立各种重大突发事件应急预案

4

寄宿制学校配备专兼职管理人员，落实夜间值班、巡查制度、学生请销假制度。

5

校舍及设施安

全

学校是否存在使用村民自建房屋的；是否存在使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料搭建临时房屋；屋顶、维护结构、房间隔离使用易燃可燃夹心彩钢板或易燃材料的。

6

学校是否存有危房、危厕，是否还在使用；学校房舍是否经过消防部门鉴定，验收合格。学校水井按要求修建，学校围墙是否安全

7

门窗（玻璃）安装是否牢固，建筑面砖粘结是否牢固，扶手、栏杆是否牢固；楼房外墙、阳台、楼梯围栏有无裂缝、变形、屋顶抹灰有无空鼓等不安全情况

8

运动场、馆、娱乐活动设施如旗杆、球架是否牢固，是否按要求正常维护，用前检查是否符合安全要求

9

正在施工中的建设工地是否有安全防护及警示标语

10

防火防汛安全

有无私自乱拉乱接电线，是否及时更换老化电线。

11

消防器材能否正常使用；是否落实了消防安全器材定期检查维护，有检查维护记录。每个教室、实验室、食堂是否按要求配备灭火毯。

12

应急照明、指示标志、疏散通道、安全出口等是否符合规定；