县财政局：

按照衔接资金及整合资金绩效管理有关要求，我单位积极落实资金使用部门的绩效管理主体责任，切实提高整合资金使用效益，有效巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴。现将我单位组织实施的2022年民宿村基础设施配套提升项目—巷道硬化建设项目绩效监控报告如下：

一、项目名称：2022年民宿村基础设施配套提升项目—巷道硬化建设项目。

二、项目实施单位：围场县旅游和文化广电局。

三、项目建设期限：2022年9月-2022年12月

四、绩效目标监控执行情况

（一）项目基本情况

项目总投资293.19万元，项目批复文号：围统筹整合[2022]36号，建设内容：本项目在大唤起乡五十六号村、哈里哈乡八十三号村、哈里哈乡哈里哈村、哈里哈乡扣花营村、老窝铺乡下窝铺村、棋盘山镇棋盘山村、山湾子乡热水汤村、四道沟乡二道沟村、四道沟乡庙宫村、御道口镇御道口村，共涉及7个乡镇10个村，硬化巷道22346.29平方米。

（二） 项目公开公示情况

按照《河北省衔接资金项目公告公示实施办法》要求，该项目于2022年8月8日和9月1日将实施方案及项目基本情况进行了县、乡、村三级开工前公示。

（三）资金下达金额及执行情况

该项目县财政安排2022年整合资金为293.19万元（其中衔接资金279.19万元）。2022年整合资金指标1月份至8月份执行数为0万元，预算执行率0%。

（四）项目绩效目标设定情况

根据项目实施地点、建设规模、行业技术规范、社会影响等相关情况设定了项目绩效目标，具体如下：

1.产出指标

（1）数量指标：硬化巷道22346.29平方米。

（2）质量指标：工程验收合格率100%。

（3）时效指标:工程完工及时率100%。

（4）成本指标:成本控制小于等于293.19万元

2.效益指标

（1）社会效益指标：明显提高居民生活质量，受益脱贫人口4603人。

（2）生态指标：明显改善村容村貌。

3.满意度指标

（1）群众满意度大于等于98%。

（五）2022年1月份至9月份绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

截至目前该项目设定的产出数量指标、质量指标未完成，项目开工后能够按照批复进度完成数量指标、质量指标。

2.效益指标完成情况

待项目完工后实现拟定项目所产生的社会效益和生态指标。项目开工后我单位将督促施工方加快施工进度，严格资金支付程序，按照扶贫项目资金绩效目标管理相关要求，在项目竣工验收后实现拟定绩效目标。

3.满意度指标完成情况

在项目竣工验收后进行群众满意度调查。

五、绩效目标偏差原因分析

该项目于2022年9月8日招标,目前项目正在施工建设。

公示时间：2021年9月30日—2021年10月9日

扶贫监督电话：12317

旅游和文化广电局监督电话：7565090

投诉监督单位地址：围场县桃李街440号

电子邮箱：whlycyfz@163.com