| 索引号： 13562308/2024-12661 | 主题分类： 民族、宗教 | 发布机构： 围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局 |
| 成文日期： 2024-09-15 | 文件编号： | 有 效 性： 有效 |
半截塔镇要路沟村护村河坝工程绩效目标监控表
2024-09-1511时44分
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| 附件3 | |||||||||||
| 2024年绩效目标执行监控表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 半截塔镇要路沟村护村河坝工程 | 项目负责人 | 杨珠瑞 | ||||||||
| 主管部门 | 围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局 | 实施单位 | 围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局 | ||||||||
| 资金情况（万元） | 类别 | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率 | |||||||
| 年度资金总额： | 79.00 | 51.52 | 65.21% | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 79.00 | 51.52 | 65.21% | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1：治理河道长度508米，新修建生态河坝双侧1016米。 目标2：项目完成后，改善了村容村貌，改善当地农户的生产生活环境，有效解决居民出行难的问题，可带动脱贫人口增收，保护了1个乡镇1个村、876户2123人（其中受益脱贫户402户1023人，防贫监测对象14户42人）的防洪安全，共保护耕地80余亩，保护光伏产业基地1处。 | ||||||||||
| 绩效 指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 | |||
| 指标 | 完成情况 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 治理河道长度 | 508m | 已完成80% | 508m | ||||||
| 新修建生态河坝长度 | 1016m | 已完成80% | 1016m | ||||||||
| 成本指标 | 预算成本控制金额 | ≤79万元 | ≤79万元 | ||||||||
| 预算成本控制率 | ≤100% | ≤100% | |||||||||
| 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 100% | 100% | ||||||||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人口户数 | 876户 | 876户 | |||||||
| 受益总人数 | 2123人 | 2123人 | |||||||||
| 脱贫户数 | 402户 | 402户 | |||||||||
| 脱贫人数 | 1023人 | 1023人 | |||||||||
| 经济效益指标 | 保护耕地 | 80亩 | 80亩 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 河坝使用年限 | 10年 | 10年 | ||||||||
| 生态效益 指标 | 重点河段防洪减灾能力 | 明显提升 | 明显提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||||
