| 索引号： 13562308/2024-12663 | 主题分类： 民族、宗教 | 发布机构： 围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局 |
| 成文日期： 2024-09-20 | 文件编号： | 有 效 性： 有效 |
围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局大唤起乡五十六号村民宿建设项目绩效目标执行监控表
2024-09-2011时50分
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| 附件3 | |||||||||||
| 2024年绩效目标执行监控表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 大唤起乡五十六号村民宿建设项目 | 项目负责人 | 杨珠瑞 | ||||||||
| 主管部门 | 围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局 | 实施单位 | 围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局 | ||||||||
| 资金情况（万元） | 类别 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 预算执行率 | |||||||
| 年度资金总额： | 299.45 | 85.03 | 28.39% | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 299.45 | 85.03 | 28.39% | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1：改建民宿6户、房车营地546.84平方米。目标2：受益户数是397户1108口人，受益脱贫户67户112人，少数民族群众生产生活条件有效提升；可持续发展15年，稳定增加村集体经济收入。 | ||||||||||
| 绩效 指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 | |||
| 指标 | 完成情况 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 改造民宿数量 | 6户 | 已完成30% | 6户 | ||||||
| 新建房车营地 | 546.84㎡ | 已完成30% | 546.84㎡ | ||||||||
| 成本指标 | 预算成本 | ≤299.45万元 | ≤299.45万元 | ||||||||
| 预算成本控制率 | ≤100% | ≤100% | |||||||||
| 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 100% | 100% | ||||||||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人口数量 | 1108 | 1108 | |||||||
| 脱贫人数 | 112 | 112 | |||||||||
| 少数民族群众生产生活条件有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | |||||||||
| 经济效益指标 | 村级集体收入 | 15万 | 15万 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 民宿持续发挥作用的年限 | 20年 | 20年 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||||
